Kategori: Contabilidad

contabilizar impuesto de sociedades - Contabilidad
Pregunta
hola amigos, haber si me podeis ayudar porque no soy capaz de sacar esto. En 2006 mi empresa hizo unos pagos a cuenta del impuesto de sociedades haciendo el asiento 4752 a 572. A final de año hice el asiento 630 a 4752 hayando el 30% del beneficio y este año he hecho 4752 a 572 por el pago. lo que pasa es que el 30% que yo hallé eran 535,70 y yo lo que he pagado ha sido 7,02 porque he descontado lo que ya habia pagado en 2006 (pagos fraccionados mod.202) , pero dudo mucho que esto esté bien hecho. me echais un cable??
Resumen de la respuesta
Por que me da que hiciste mal el asiento, primero los pagos a cuenta van a la 473 y tendrías que haber hecho 630 a 4752 a 473 Si hubieras hecho eso el saldo de la 4752 coincidiria ahora con lo que has pagado en el impuesto Creo que es eso lo que te ha pasado Saludos Por que me da que hiciste mal el asiento, primero los pagos a cuenta van a la 473 y tendrías que haber hecho 630 a 4752 a 473 Si hubieras hecho eso el saldo de la 4752 coincidiria ahora con lo que has pagado en el impuesto Creo que es eso lo que te ha pasado Saludos ¿Qué es lo que pasa ahora? Que el impuesto lo has hecho bien se supone, pero contablemente la deuda la reflejas mal en la 4752 a 31-12-06 y debes de tener un saldo en la 473 de 528,68. Entonces yo haría ahora cuando pagas el impuesto lo siguiente: 4752 por los 535,70 A 473 por los pagos a cuenta 528,68 A 572 por el pago del impuesto 7,02 Y saldas la 4752, la 473 y das salida del banco por el pago del impuesto 7,02 Saludos veras enrique los pagos fraccionados no los hice yo, cogi la contabilidad ya empezada y ahora estoy un poco liada. segun tu, a 31-12 tengo que hacer 630 a 4752/473 no?? Evidentemente pero eso se tenia que haberse hecho a finales de diciembre ¿comprendes? y supongo que tendrás cerrada la contabilidad. Dime que saldo tenias a esa fecha en la 630, en la 4752 en el debe y haber, porque parece ser que se han metido los pagos a cuenta en el debe de la 4752 y si tienes saldo en la 473 de pagos a cuenta. Si me dices eso intentaré calcularte que debes hacer ahora. Chao los pagos fraccionados del impuesto de sociedades se hacen en abril ,octubre y diciembre y su contabilizacion es: 473 a 5720 (import mod 202) cuando a 31.12.200x se preve que si hay beneficios liquidara imuesto de sociedades, su asiento es: (30% ing-gast) 630 a 473 (por la suma de los pagos realizados) 4752 (dif) Si eso mismo le estoy diciendo pero parece ser que los pagos se contabilizaron en el debe de la 4752 perdonad mi despiste, los pagos fraccionados se hicieron correctamente de la 473 a 572, el problema era que al contabilizar el pago de la 4752 no le di de baja a la 473, pero problema resuelto, ya lo he arreglado. muchas gracias a todos, sois estupendos Claro ahora haces 4752 a 473 a 572 Me alegro mucho Chau Chau
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